Overzicht baten en lasten per taakveld
Taakveldbegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||
BBV | |||||||||||||
x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0,1 | Bestuur | 1.394 | 18 | -1.376 | 1.394 | 18 | -1.376 | 1.394 | 18 | -1.376 | 1.394 | 18 | -1.376 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | Mutaties reserves | 72 | 1.215 | 1.143 | 72 | 2.963 | 2.891 | 72 | 1.366 | 1.294 | 72 | 3.827 | 3.755 |
0,11 | Resultaat rekening van baten en lasten | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
0,2 | Burgerzaken | 707 | 330 | -377 | 687 | 330 | -357 | 687 | 330 | -357 | 687 | 330 | -357 |
0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 44 | 2 | -42 | 44 | 2 | -42 | 44 | 2 | -42 | 44 | 2 | -42 |
0,4 | Overhead | 10.008 | 130 | -9.878 | 10.542 | 130 | -10.412 | 11.094 | 130 | -10.964 | 11.664 | 130 | -11.534 |
0,5 | Treasury | -229 | 148 | 377 | -129 | 148 | 277 | 530 | 148 | -382 | 530 | 148 | -382 |
0,61 | OZB woningen | 316 | 3.205 | 2.889 | 316 | 3.251 | 2.935 | 316 | 3.297 | 2.981 | 316 | 3.343 | 3.027 |
0,62 | OZB niet-woningen | -ㅤ | 3.003 | 3.003 | -ㅤ | 3.020 | 3.020 | -ㅤ | 3.038 | 3.038 | -ㅤ | 3.055 | 3.055 |
0,64 | Belastingen overig | 149 | 151 | 2 | 149 | 151 | 2 | 149 | 151 | 2 | 149 | 151 | 2 |
0,7 | Algemene en overige uitk. gemeentefonds | -ㅤ | 40.674 | 40.674 | 300 | 38.665 | 38.365 | 465 | 40.341 | 39.876 | 761 | 41.722 | 40.961 |
0,8 | Overige baten en lasten | 25 | -ㅤ | -25 | 25 | -ㅤ | -25 | 25 | -ㅤ | -25 | 25 | -ㅤ | -25 |
0,9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.452 | -ㅤ | -1.452 | 1.462 | -ㅤ | -1.462 | 1.402 | -ㅤ | -1.402 | 1.402 | -ㅤ | -1.402 |
1,2 | Openbare orde en veiligheid | 1.108 | -ㅤ | -1.108 | 765 | -ㅤ | -765 | 765 | -ㅤ | -765 | 675 | -ㅤ | -675 |
2,1 | Verkeer en vervoer | 3.873 | 109 | -3.764 | 4.019 | 109 | -3.910 | 4.019 | 109 | -3.910 | 11.773 | 4.798 | -6.975 |
2,3 | Recreatieve havens | 476 | 465 | -11 | 481 | 465 | -16 | 481 | 465 | -16 | 481 | 465 | -16 |
2,4 | Economische havens en waterwegen | 507 | 388 | -119 | 432 | 388 | -44 | 432 | 388 | -44 | 432 | 388 | -44 |
2,5 | Openbaar vervoer | 4 | -ㅤ | -4 | 43 | -ㅤ | -43 | 43 | -ㅤ | -43 | 43 | -ㅤ | -43 |
3,2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.781 | 9.781 | -ㅤ | 1.652 | 1.652 | -ㅤ | 1.313 | 1.313 | -ㅤ | 666 | 666 | -ㅤ |
3,3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 271 | 286 | 15 | 271 | 286 | 15 | 268 | 286 | 18 | 268 | 286 | 18 |
3,4 | Economische promotie | 1.314 | 473 | -841 | 3.137 | 473 | -2.664 | 1.487 | 473 | -1.014 | 987 | 473 | -514 |
4,2 | Onderwijshuisvesting | 1.901 | 7 | -1.894 | 1.990 | 7 | -1.983 | 2.400 | 7 | -2.393 | 2.300 | 7 | -2.293 |
4,3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.916 | 1.447 | -1.469 | 2.916 | 1.447 | -1.469 | 2.916 | 1.447 | -1.469 | 2.916 | 1.447 | -1.469 |
5,1 | Sportbeleid en activering | 472 | 471 | -1 | 480 | 400 | -80 | 368 | 128 | -240 | 368 | 128 | -240 |
5,2 | Sportaccommodaties | 2.463 | 899 | -1.564 | 2.662 | 899 | -1.763 | 2.883 | 899 | -1.984 | 2.881 | 899 | -1.982 |
5,3 | Cultuurpresent,-productie,-participatie | 127 | -ㅤ | -127 | 127 | -ㅤ | -127 | 127 | -ㅤ | -127 | 127 | -ㅤ | -127 |
5,4 | Musea | 265 | 51 | -214 | 265 | 51 | -214 | 263 | 51 | -212 | 263 | 51 | -212 |
5,5 | Cultureel erfgoed | 115 | 31 | -84 | 115 | 31 | -84 | 115 | 31 | -84 | 115 | 31 | -84 |
5,6 | Media | 701 | 106 | -595 | 701 | 106 | -595 | 701 | 106 | -595 | 701 | 106 | -595 |
5,7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.214 | 48 | -2.166 | 2.208 | 48 | -2.160 | 2.208 | 48 | -2.160 | 2.208 | 48 | -2.160 |
6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.275 | 242 | -3.033 | 3.255 | 242 | -3.013 | 3.257 | 242 | -3.015 | 3.260 | 242 | -3.018 |
6,21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 560 | 71 | -489 | 560 | 71 | -489 | 560 | 71 | -489 | 560 | 71 | -489 |
6,22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeug | 81 | -ㅤ | -81 | 81 | -ㅤ | -81 | 81 | -ㅤ | -81 | 81 | -ㅤ | -81 |
6,23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inte | 177 | -ㅤ | -177 | 177 | -ㅤ | -177 | 177 | -ㅤ | -177 | 177 | -ㅤ | -177 |
6,3 | Inkomensregelingen | 3.850 | 2.783 | -1.067 | 3.840 | 2.783 | -1.057 | 3.840 | 2.783 | -1.057 | 3.840 | 2.783 | -1.057 |
6,4 | WSW en beschut werk | 2.475 | 45 | -2.430 | 2.470 | 69 | -2.401 | 2.470 | 69 | -2.401 | 2.470 | 69 | -2.401 |
6,60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 611 | 2 | -609 | 611 | 2 | -609 | 611 | 2 | -609 | 611 | 2 | -609 |
6,711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 610 | -ㅤ | -610 | 610 | -ㅤ | -610 | 610 | -ㅤ | -610 | 610 | -ㅤ | -610 |
6,712 | Begeleiding (WMO) | 693 | -ㅤ | -693 | 693 | -ㅤ | -693 | 693 | -ㅤ | -693 | 693 | -ㅤ | -693 |
6,713 | Dagbesteding (WMO) | 425 | -ㅤ | -425 | 425 | -ㅤ | -425 | 425 | -ㅤ | -425 | 425 | -ㅤ | -425 |
6,714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 47 | -ㅤ | -47 | 47 | -ㅤ | -47 | 47 | -ㅤ | -47 | 47 | -ㅤ | -47 |
6,751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.416 | 175 | -2.241 | 2.416 | 175 | -2.241 | 2.416 | 175 | -2.241 | 2.416 | 175 | -2.241 |
6,752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 12 | -ㅤ | -12 | 12 | -ㅤ | -12 | 12 | -ㅤ | -12 | 12 | -ㅤ | -12 |
6,762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 605 | -ㅤ | -605 | 605 | -ㅤ | -605 | 605 | -ㅤ | -605 | 605 | -ㅤ | -605 |
6,791 | PGB WMO | 138 | 67 | -71 | 138 | 227 | 89 | 138 | 227 | 89 | 138 | 227 | 89 |
6,792 | PGB Jeugd | 15 | -ㅤ | -15 | 15 | -ㅤ | -15 | 15 | -ㅤ | -15 | 15 | -ㅤ | -15 |
6,811 | Beschermd wonen (WMO) | 45 | 175 | 130 | 45 | -ㅤ | -45 | 45 | -ㅤ | -45 | 45 | -ㅤ | -45 |
6,821 | Jeugdbescherming | 230 | -ㅤ | -230 | 230 | -ㅤ | -230 | 230 | -ㅤ | -230 | 230 | -ㅤ | -230 |
6,822 | Jeugdreclassering | 79 | -ㅤ | -79 | 79 | -ㅤ | -79 | 79 | -ㅤ | -79 | 79 | -ㅤ | -79 |
6,91 | Coördinatie en beleid WMO | 813 | -ㅤ | -813 | 717 | -ㅤ | -717 | 717 | -ㅤ | -717 | 717 | -ㅤ | -717 |
6,92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 713 | -ㅤ | -713 | 682 | -ㅤ | -682 | 682 | -ㅤ | -682 | 682 | -ㅤ | -682 |
7,1 | Volksgezondheid | 2.253 | 15 | -2.238 | 2.202 | 15 | -2.187 | 2.054 | 15 | -2.039 | 2.067 | 15 | -2.052 |
7,2 | Riolering | 1.831 | 2.356 | 525 | 1.829 | 2.356 | 527 | 1.829 | 2.356 | 527 | 1.829 | 2.356 | 527 |
7,3 | Afval | 2.050 | 2.476 | 426 | 2.251 | 2.735 | 484 | 2.154 | 2.803 | 649 | 2.154 | 2.882 | 728 |
7,4 | Milieubeheer | 2.050 | 323 | -1.727 | 2.067 | 326 | -1.741 | 2.082 | 326 | -1.756 | 2.099 | 326 | -1.773 |
7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 506 | 400 | -106 | 499 | 400 | -99 | 499 | 400 | -99 | 499 | 400 | -99 |
8,1 | Ruimte en leefomgeving | 789 | 1 | -788 | 614 | 1 | -613 | 614 | 1 | -613 | 614 | 1 | -613 |
8,2 | Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 6.170 | 4.839 | -1.331 | 12.022 | 11.586 | -436 | 4.098 | 3.727 | -371 | 3.723 | 3.352 | -371 |
8,3 | Wonen en bouwen | 1.791 | 705 | -1.086 | 1.858 | 555 | -1.303 | 1.758 | 555 | -1.203 | 1.758 | 555 | -1.203 |
Totaal | 77.756 | 78.113 | 357 | 78.175 | 76.583 | -1.592 | 69.765 | 68.324 | -1.441 | 76.703 | 75.975 | -728 | |