Incidentele baten en lasten
Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000 | |||||
Programma | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Basis op Orde | |||||
Aanpassen huisstijl | 50.000 | - | - | - | |
Versterken positieve initiatieven Veilig Uitgaan Durf | 200.000 | - | - | - | |
Inhuurkosten | 338.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
reservemutaties | Totale bijdrage aan reserves | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
Totaal | 660.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | |
Wonen | |||||
Investeringen grondstoffenplan ROVA | 51.000 | 97.000 | - | - | |
Visievorming nieuw wonen en werken | 80.000 | 80.000 | - | - | |
Uitvoeringsprogramma Natuur & Landschap | 25.000 | - | - | - | |
Aanpassingen openbare ruimte Oud Urk | 50.000 | - | - | - | |
Omgevingsplan en visie | 20.000 | - | - | - | |
Kosten Ontsluitingsweg | - | - | - | 7.750.000 | |
Inhuurkosten | 153.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | |
Kosten betreffende specifieke uitkeringen | 323.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 | |
Totaal | 702.000 | 606.000 | 429.000 | 8.179.000 | |
Werken | |||||
Extra gelden opstellen meerjarig uitvoeringsprogramma | 75.000 | - | - | - | |
Flevopenninggala | 50.000 | - | - | - | |
Opstartbudget parkmanagement PoU en overgangszone ZHW | 100.000 | 50.000 | - | - | |
Unilocatie Maritieme Campus | 100.000 | 100.000 | - | - | |
Gem. bijdr. Aan prov. Aanleg MSNF | - | 2.000.000 | - | - | |
Gem. bijdr. Aan sluis Kornwerderzand | - | - | 500.000 | - | |
Tijdelijke huur locatie de Ark | 37.000 | 37.000 | - | - | |
Inhuurkosten | 338.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
Kosten betreffende specifieke uitkeringen | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 25.000 | - | - | - | |
Totaal | 2.310.000 | 3.967.000 | 2.280.000 | 1.780.000 | |
Leven | |||||
Inhuurkosten | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | |
Kosten betreffende specifieke uitkeringen | 3.041.000 | 2.970.000 | 2.699.000 | 2.699.000 | |
Totaal | 3.112.000 | 3.041.000 | 2.770.000 | 2.770.000 | |
Totaal lasten | 6.784.000 | 7.881.000 | 5.746.000 | 12.996.000 | |
Baten | |||||
Basis op Orde | |||||
reservemutaties | Totale onttrekking van reserves | 772.000 | 2.429.000 | 832.000 | 3.393.000 |
Totaal | 772.000 | 2.429.000 | 832.000 | 3.393.000 | |
Wonen | |||||
Specifieke uitkeringen | 323.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 | |
Bijdrage van grexen voor Ontsluitingsweg | - | - | - | 4.689.000 | |
Totaal | 323.000 | 326.000 | 326.000 | 5.015.000 | |
Werken | |||||
Specifieke uitkeringen | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | |
Totaal | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | |
Leven | |||||
Tijdelijk overschot oa Beschermd Wonen | 300.000 | 175.000 | - | - | |
Specifieke uitkeringen | 3.041.000 | 2.970.000 | 2.699.000 | 2.699.000 | |
Totaal | 3.341.000 | 3.145.000 | 2.699.000 | 2.699.000 | |
Totaal baten | 6.021.000 | 7.485.000 | 5.442.000 | 12.692.000 | |
Saldo | -763.000 | -396.000 | -304.000 | -304.000 | |